|
Faktúra |
FP2023/066
|
kontrola a čistenie komínov
|
105,00 |
s DPH |
|
2023028
|
19.04.2023 |
SKLODEKOR - Szilágyi s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.04.2023 |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
FP2023/069
|
Legislatíva pre školy
|
71,60 |
s DPH |
|
202303481
|
18.04.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.04.2023 |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
FP2023/057
|
knihy
|
49,00 |
s DPH |
|
23068
|
14.04.2023 |
Textus s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.04.2023 |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
FP2023/052
|
vodné
|
114,84 |
s DPH |
|
52023
|
14.04.2023 |
Základná škola Janka Jesenského |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.04.2023 |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
FP2023/053
|
knihy
|
70,00 |
s DPH |
|
52023
|
14.04.2023 |
Občianske združenie Rozprávajúca minulosť |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.04.2023 |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
FP2023/067
|
účtovníctvo
|
750,00 |
s DPH |
|
2023076
|
12.04.2023 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.04.2023 |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
FP2023/068
|
materiály
|
457,26 |
s DPH |
|
230100054
|
10.04.2023 |
BARTEX BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.04.2023 |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
FP2023/054
|
Školská dokumentácia - predplatné aktualizácie
|
68,90 |
s DPH |
|
202304761
|
07.04.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.04.2023 |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
FP2023/051
|
dezinsekcia a deratizácia
|
747,00 |
s DPH |
|
1/4/2023
|
06.04.2023 |
ELI AVT servis s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
06.04.2023 |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
FP2023/064
|
telekom. služby
|
88,01 |
s DPH |
|
8325418969
|
04.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.04.2023 |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
FP2023/061
|
záloha za plyn
|
1 891.00 |
s DPH |
|
8659557901
|
04.04.2023 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.04.2023 |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
FP2023/065
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
03.04.2023 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.04.2023 |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
FP2023/062
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
2023131
|
01.04.2023 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.04.2023 |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
FP2023/040
|
školské potreby
|
2 705,80 |
s DPH |
|
2320101
|
31.03.2023 |
TIBIS s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.03.2023 |
11.04.2023 |
|
Faktúra |
FP2023/063
|
servisné práce
|
80,00 |
s DPH |
|
20230053
|
31.03.2023 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.04.2023 |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
FP2023/038
|
za prepravu detí na LV
|
570,00 |
s DPH |
|
202300001
|
28.03.2023 |
MANBUS s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.03.2023 |
11.04.2023 |
|
Faktúra |
FP2023/055
|
Tematické vých. vzdel. plány - predplatné aktualizácie
|
46,00 |
s DPH |
|
202304254
|
27.03.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.04.2023 |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
FP2023/056
|
vodné
|
254,10 |
s DPH |
|
2231064921
|
27.03.2023 |
StVPS, a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.04.2023 |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
FP2023/059
|
telekom. služby
|
135,56 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.04.2023 |
04.05.2023 |
|
Faktúra |
FP2023/058
|
stravné lístky
|
8 227,09 |
s DPH |
|
123006943
|
22.03.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.04.2023 |
04.05.2023 |