|
|
Faktúra |
FP2014/1
|
kalendáre
|
90,48 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
LIBRO s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2022/147
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
02.08.2022 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/140
|
prenájom telocvične za 1. polrok
|
2 938,00 |
s DPH |
|
001322
|
12.07.2022 |
Obec Jesenské |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/141
|
mzdových nákladov pracovníčky PAM za 1. polrok
|
3 203,62 |
s DPH |
|
001622
|
12.07.2022 |
Obec Jesenské |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/142
|
telekom. služby
|
5,47 |
s DPH |
|
8309018548
|
18.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/143
|
PVC
|
4 320,00 |
s DPH |
|
202200087
|
21.07.2022 |
Zsolt Balog |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/144
|
ovládacia retiazka
|
27,00 |
s DPH |
|
2022113
|
29.07.2022 |
Polux mont, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
29.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/145
|
za spotrebu vody
|
106,16 |
s DPH |
|
82022
|
07.07.2022 |
Základná škola Janka Jesenského |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/146
|
telekom. služby
|
135,50 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.07.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
12.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/148
|
záloha za plyn
|
1 619.00 |
s DPH |
|
8610921791
|
03.08.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/136
|
telekom. služby
|
88,01 |
s DPH |
|
8309018548
|
04.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/149
|
učebnice
|
1 580,55 |
s DPH |
|
2206170001
|
03.08.2022 |
Skabela s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/166
|
telekom. služby
|
89,12 |
s DPH |
|
8312738600
|
05.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
20.09.2022 |
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/150
|
Aktualizácie 2023
|
28,80 |
s DPH |
|
52602373
|
08.08.2022 |
PORADCA s.r.o, |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/151
|
školské dokumenty
|
141,07 |
s DPH |
|
1222207166
|
08.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/152
|
letecké fotografie
|
157,20 |
s DPH |
|
22080016
|
08.08.2022 |
CBS spol, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/154
|
expanzná nádrž
|
264,00 |
s DPH |
|
49092022
|
15.08.2022 |
Roller s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/155
|
telekom. služby
|
5,47 |
s DPH |
|
8311457404
|
16.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
18.08.2022 |
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/137
|
stravné lístky
|
6 956,82 |
s DPH |
|
122036781
|
06.07.2022 |
UP Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/135
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
04.07.2022 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.07.2022 |
01.08.2022 |