|
|
Faktúra |
FP2014/1
|
kalendáre
|
90,48 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
LIBRO s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2022/019
|
komunálny odpad
|
1 080,00 |
s DPH |
|
1117200404
|
02.02.2022 |
Obec Jesenské |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/034
|
Odborný podporný tím - predplatné aktualizácie
|
42,95 |
s DPH |
|
202202605
|
02.03.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/033
|
kontrola a čistenie komínov
|
60,00 |
s DPH |
|
2022006
|
02.03.2022 |
Sklodekor - Szilágyi s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
08.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/031
|
telekom. služby
|
132,36 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.02.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.02.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/032
|
dezinfekčné prostriedky
|
70,80 |
s DPH |
|
20220132
|
28.02.2022 |
Novohygiene, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.02.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/030
|
Školská dokumentácia - predplatné aktualizácie
|
50,15 |
s DPH |
|
202202370
|
21.02.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/029
|
Administratíva a hosp. školy - predplatné aktualizácie
|
46,05 |
s DPH |
|
202201982
|
21.02.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/028
|
Integrácia v škole - predplatné aktualizácie
|
50,15 |
s DPH |
|
202201801
|
17.02.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/026
|
Kariéra v školstve - predplatné aktualizácie
|
50,15 |
s DPH |
|
202201377
|
10.02.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/025
|
Triedny učiteľ - predplatné aktualizácie
|
50,15 |
s DPH |
|
202201228
|
10.02.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/024
|
čistiace prostriedky
|
423,18 |
s DPH |
|
022022
|
10.02.2022 |
Mária Kánová |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/022
|
záloha za plyn
|
1 619,00 |
s DPH |
|
8620408189
|
04.02.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/027
|
telekom. služby
|
22,55 |
s DPH |
|
8300295223
|
16.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/036
|
sútaž Matematický klokan
|
90,00 |
s DPH |
|
222310272
|
08.03.2022 |
Talentída, n.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.03.2022 |
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/021
|
telekom. služby
|
114,98 |
s DPH |
|
8299082469
|
03.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/018
|
aSc - domain full
|
30,00 |
s DPH |
|
9122000237
|
01.02.2022 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/020
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
03.02.2022 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/023
|
antigénový test
|
1 287,00 |
s DPH |
|
220201274
|
10.02.2022 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
08.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/017
|
Odborný podporný tím - predplatné aktualizácie
|
42,95 |
s DPH |
|
202201027
|
31.01.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
01.02.2022 |
21.02.2022 |