|
Faktúra |
FP2014/1
|
kalendáre
|
90,48 |
s DPH |
|
09.01.2014 |
LIBRO s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2014/183
|
telekomunikačné služby
|
51,30 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2015/003
|
vodné 20.9-17.12.2014
|
297,65 |
s DPH |
|
07.01.2015 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2014/188
|
Manažment školy
|
66,00 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2014/187
|
zemný plyn
|
2 117,00 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2014/186
|
Školské vzdelávacie programy
|
42,91 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2014/185
|
jedálne kupóny
|
2 182.69 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2014/184
|
kancelárske potreby
|
95,20 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
Vytnes s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2014/182
|
telekomunikačné služby
|
87,67 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2014/189
|
telekomunikačné služby
|
92,62 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2014/181
|
telekomunikačné služby
|
27,44 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2014/180
|
telekomunikačné služby
|
16,99 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2014/179
|
telekomunikačné služby
|
3,00 |
s DPH |
|
29.09.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2014/178
|
vodné
|
120,23 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2014/177
|
časopis Kabóca
|
18,00 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
Kultúrny spolok Anser - Anser Társaság |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2014/176
|
telekomunikačné služby
|
41,15 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2015/020
|
Prenájom rohoží
|
75,12 |
s DPH |
|
30.01.2015 |
Lindström s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2014/190
|
kancelárske potreby
|
13,27 |
s DPH |
|
06.10.2014 |
Štuller s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2014/242
|
čistiace potreby
|
880,00 |
s DPH |
|
02.12.2014 |
Mária Kánová |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2014/199
|
telekomunikačné služby
|
3,00 |
s DPH |
|
03.11.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |