|
Zmluva |
|
Ochrana osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
Osbonyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
Katarína Kovácsová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2021 |
|
Zmluva |
|
Konzultačná a poradenská činnosť
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
OVES - EDU Consultant, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
24.08.2021 |
|
Faktúra |
FP2015/008
|
vyúčtovacia faktúra
|
-3 683,01 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
19.01.2015 |
|
Faktúra |
FP2014/10
|
zemný plyn - preplatok
|
-3 246,98 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
27.01.2014 |
|
Faktúra |
FP2020/005
|
preplatok - plyn
|
-1 341,46 |
s DPH |
8461013775
|
|
16.01.2020 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
27.10.2020 |
|
Faktúra |
FP2023/102
|
preplatok za elektriny
|
-1 131,76 |
s DPH |
|
0022066371
|
09.06.2023 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
01.07.2023 |
|
Faktúra |
FP2023/103
|
preplatok za elektriny
|
-995,69 |
s DPH |
|
0022066371
|
12.06.2023 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
01.07.2023 |
|
Faktúra |
FP2024/045
|
stravné lístky - vrátenie
|
-840,50 |
s DPH |
|
124700325
|
12.03.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
FP2021/007
|
preplatok - elektrina
|
-352,64 |
s DPH |
|
9210058465
|
13.01.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/006
|
preplatok - elektrina
|
-334,64 |
s DPH |
|
9210012435
|
11.01.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2017/134
|
preplatok - plyn
|
-303,58 |
s DPH |
7401248279
|
|
06.06.2017 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
31.01.2018 |
|
Faktúra |
FP2019/002
|
stravné lístky - dobropis
|
-297,50 |
s DPH |
0118703456
|
|
02.01.2019 |
UP Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
02.01.2020 |
|
Faktúra |
FP2016/004
|
preplatok za elektrinu
|
-269,88 |
s DPH |
9160519717
|
|
19.01.2016 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2016/005
|
preplatok za elektrinu
|
-267,63 |
s DPH |
9160519709
|
|
19.01.2016 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
FP2019/012
|
preplatok - plyn
|
-171,79 |
s DPH |
8487810755
|
|
16.01.2019 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
02.01.2020 |
|
Faktúra |
FP2014/5
|
elektrika - preplatok
|
-135,78 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
24.01.2014 |
|
Faktúra |
FP2019/004
|
preplatok - elektrina
|
-128,63 |
s DPH |
9190024154
|
|
12.01.2019 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
02.01.2020 |
|
Faktúra |
FP2020/009
|
preplatok - elektrina
|
-104,13 |
s DPH |
9200049864
|
|
15.01.2020 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
27.10.2020 |
|
Faktúra |
FP2023/016
|
dobropis - stravné lístky
|
-2 320.20 |
s DPH |
|
123701003
|
14.02.2023 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
01.03.2023 |
|
Faktúra |
FP2016/002
|
preplatok plyn
|
-5 389.89 |
s DPH |
7452091793
|
|
18.01.2016 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
18.01.2017 |