|
Faktúra |
FP2015/008
|
vyúčtovacia faktúra
|
-3 683,01 |
s DPH |
|
19.01.2015 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2014/10
|
zemný plyn - preplatok
|
-3 246,98 |
s DPH |
|
27.01.2014 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2020/005
|
preplatok - plyn
|
-1 341,46 |
s DPH |
8461013775
|
16.01.2020 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2017/134
|
preplatok - plyn
|
-303,58 |
s DPH |
7401248279
|
06.06.2017 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2019/002
|
stravné lístky - dobropis
|
-297,50 |
s DPH |
0118703456
|
02.01.2019 |
UP Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2016/004
|
preplatok za elektrinu
|
-269,88 |
s DPH |
9160519717
|
19.01.2016 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2016/005
|
preplatok za elektrinu
|
-267,63 |
s DPH |
9160519709
|
19.01.2016 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2019/012
|
preplatok - plyn
|
-171,79 |
s DPH |
8487810755
|
16.01.2019 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2014/5
|
elektrika - preplatok
|
-135,78 |
s DPH |
|
24.01.2014 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2019/004
|
preplatok - elektrina
|
-128,63 |
s DPH |
9190024154
|
12.01.2019 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2020/009
|
preplatok - elektrina
|
-104,13 |
s DPH |
9200049864
|
15.01.2020 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2016/002
|
preplatok plyn
|
-5 389.89 |
s DPH |
7452091793
|
18.01.2016 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2016/017
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2016
|
0,00 |
s DPH |
20160523
|
01.03.2016 |
M. Medlon JurisDat, Redakcia Škola - MEL |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2016/251
|
Žiak so ŠVVP
|
0,00 |
s DPH |
21626397
|
08.12.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2016/062
|
kancelárske potreby
|
0,00 |
s DPH |
2162202435
|
24.03.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2016/171
|
telekom. služby
|
0,50 |
s DPH |
1919064755
|
22.09.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2016/168
|
telekom. služby
|
0,50 |
s DPH |
1919187230
|
22.09.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2016/170
|
telekom. služby
|
0,50 |
s DPH |
1919064205
|
22.09.2016 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2014/268
|
telekomunikačné služby
|
1,00 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2014/199
|
telekomunikačné služby
|
3,00 |
s DPH |
|
03.11.2014 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |