|
|
Faktúra |
FP2025/268
|
stravné lístky
|
5 105,29 |
s DPH |
|
125018527
|
29.12.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/270
|
vodné
|
360,97 |
s DPH |
|
2251299671
|
29.12.2025 |
StVPS, a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/277
|
preprava žiakov
|
550,00 |
s DPH |
|
2025047
|
23.12.2025 |
Newada s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/269
|
nákup materiálu
|
157,97 |
s DPH |
|
250100288
|
19.12.2025 |
BARTEX BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/267
|
e-tlačivá
|
10,00 |
s DPH |
|
2252013480
|
17.12.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/272
|
za podujatie kreatívneho čítania
|
150,00 |
s DPH |
|
25B2025
|
16.12.2025 |
Gurigongo Symposium |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/271
|
telekom. služby
|
6,53 |
s DPH |
|
8380411582
|
16.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/274
|
adapter
|
95,00 |
s DPH |
|
20250104
|
15.12.2025 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/273
|
servisné práce
|
100,00 |
s DPH |
|
20250103
|
15.12.2025 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/275
|
čistiace prostriedky
|
1 075,53 |
s DPH |
|
2025013
|
15.12.2025 |
Mária Kánová |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/276
|
Tonery
|
296,53 |
s DPH |
|
250131
|
15.12.2025 |
Ing. Vojtech Bódi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/266
|
microsoft office softvér
|
112,90 |
s DPH |
|
5416346965
|
11.12.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/258
|
servisné práce
|
7,38 |
s DPH |
|
2250054268
|
10.12.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/261
|
alikvotná časť mzdových nákladov pracovníčky PAM
|
3 996,00 |
s DPH |
|
010025
|
10.12.2025 |
Obec Jesenské |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/260
|
nájom telocvične
|
2 938.00 |
s DPH |
|
009025
|
10.12.2025 |
Obec Jesenské |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/259
|
telekom. služby
|
75,32 |
s DPH |
|
8379877671
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/263
|
učebnice
|
46,73 |
s DPH |
|
1135426
|
04.12.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/256
|
servisné práce
|
98,51 |
s DPH |
|
2250053257
|
03.12.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/257
|
Zborovňa Komplet
|
27,04 |
s DPH |
|
70727841
|
03.12.2025 |
Komensky s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/262
|
záloha za plyn
|
2 754.00 |
s DPH |
|
8651252943
|
03.12.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |