|
|
Faktúra |
FP2024/150
|
materiály
|
230,83 |
s DPH |
|
240100132
|
26.07.2024 |
BARTEX BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
26.07.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/151
|
telekom. služby
|
6,07 |
s DPH |
|
8352842540
|
16.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.07.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/148
|
telekom. služby
|
80,89 |
s DPH |
|
8352153777
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
26.07.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/142
|
stavebné práce a maľby
|
15 355,20 |
s DPH |
|
24004
|
03.07.2024 |
EXEN s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
04.07.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/147
|
záloha za plyn
|
3 359.00 |
s DPH |
|
8660121565
|
03.07.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
23.07.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/145
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
02.07.2024 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.07.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/141
|
dodanie a montáž kamerového systému
|
1 719,84 |
s DPH |
|
2024063
|
02.07.2024 |
Belotti s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
04.07.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/149
|
účtovníctvo
|
300,00 |
s DPH |
|
2024049
|
01.07.2024 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
26.07.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/143
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
2024394
|
01.07.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.07.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/136
|
učebnice
|
1 901,70 |
s DPH |
|
3120240201
|
28.06.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.06.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/140
|
servisné práce
|
80,00 |
s DPH |
|
20240093
|
28.06.2024 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.06.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/132
|
oprava schodiska
|
840,00 |
s DPH |
|
24003
|
25.06.2024 |
EXEN s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.06.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/135
|
vodné
|
285,70 |
s DPH |
|
2241138489
|
24.06.2024 |
StVPS, a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.06.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/144
|
telekom. služby
|
135,50 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.06.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.07.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/134
|
Telesná a športová výchova - predplatné aktualizácie
|
49,20 |
s DPH |
|
202409152
|
24.06.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.06.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/131
|
učebnice
|
605,00 |
s DPH |
|
102400268
|
20.06.2024 |
Expol Pedagogika s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.06.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/133
|
preprava žiakov
|
330,00 |
s DPH |
|
2024019
|
19.06.2024 |
Newada s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.06.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/137
|
učebnice
|
1 388,25 |
s DPH |
|
20240035
|
18.06.2024 |
Skabela s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.06.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/126
|
PVC, soklík, penetrácia, nivelit
|
3 557,50 |
s DPH |
|
202400082
|
18.06.2024 |
Zsolt Balog |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.06.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/139
|
telekom. služby
|
6,07 |
s DPH |
|
8351056989
|
17.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.06.2024 |
26.07.2024 |