|
Faktúra |
FP2020/276
|
žiacka lavica a stolička
|
5 524,41 |
s DPH |
200102009
|
31.12.2020 |
Kovotyp s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2020/262
|
oprava podlahy v dielni
|
9 317,11 |
s DPH |
200100005
|
29.12.2020 |
Štefan Pilát |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2020/260
|
vnútornej dokumentácie školy
|
4 500.00 |
s DPH |
2020038
|
23.12.2020 |
OVES-EDU s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2020/261
|
elektroinštalačné práce
|
4 938,84 |
s DPH |
2020112
|
23.12.2020 |
RAEL s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2020/243
|
tablety
|
7 047,50 |
s DPH |
3620307062
|
17.12.2020 |
Elektrosped a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2020/233
|
tablety
|
4 920,00 |
s DPH |
2020120686
|
08.12.2020 |
Michman s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2020/240
|
hygienické potreby
|
1 205,28 |
s DPH |
FV2001
|
02.12.2020 |
Mgr. Kinga Kordaová |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2020/231
|
skrinka na tabletov
|
1 380,00 |
s DPH |
201100246
|
27.11.2020 |
Daffer spol. s r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2020/220
|
Vreckový projektor
|
1 725,00 |
s DPH |
161502709
|
24.11.2020 |
Muziker, a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2020/222
|
šatníkové boxové skrinky
|
1 789,99 |
s DPH |
534200315
|
20.11.2020 |
My Dva Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2020/217
|
učebnice
|
2 610,04 |
s DPH |
F208001950
|
18.11.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2020/200
|
Demontáž a montáž - plastové okná
|
2 413.45 |
s DPH |
2020085
|
05.11.2020 |
RAEL s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2020/175
|
učebnice
|
1 172,40 |
s DPH |
F2037867
|
02.10.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2020/178
|
učebnice
|
1 932,91 |
s DPH |
F2036193
|
23.09.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2020/168
|
učebnice
|
1 970,60 |
s DPH |
3120201217
|
21.09.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2020/172
|
učebnice Projekt
|
237,58 |
s DPH |
F2035419
|
18.09.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2020/167
|
žiacka knižka
|
69,00 |
s DPH |
2202208221
|
18.09.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2020/164
|
kancelárske potreby
|
298,70 |
s DPH |
2202208022
|
18.09.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2020/170
|
kancelárske potreby
|
37,30 |
s DPH |
20200015
|
17.09.2020 |
Štuller s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
Faktúra |
FP2020/171
|
telekom. služby
|
19,99 |
s DPH |
8268125013
|
17.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |