|
Faktúra |
FP2024/003
|
reflexná vesta
|
193,20 |
s DPH |
|
2024250319
|
25.01.2024 |
Lajka ADV s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.01.2024 |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
FP2024/017
|
záloha za plyn
|
3 359,00 |
s DPH |
|
8669532152
|
24.01.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.01.2024 |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
FP2024/016
|
Školská dokumentácia - predplatné aktualizácie
|
235,85 |
s DPH |
|
202400201
|
24.01.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
24.01.2024 |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
FP2024/014
|
elektrina - nedoplatok
|
483,28 |
s DPH |
|
9240272698
|
22.01.2024 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
24.01.2024 |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
FP2024/013
|
elektrina - preplatok
|
-79,60 |
s DPH |
|
9240256491
|
22.01.2024 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
24.01.2024 |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
FP2024/002
|
literárno-hudobné predstavenie
|
130,00 |
s DPH |
|
24001
|
22.01.2024 |
Kultúrny Park Árpáda Fesztyho n,f. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.01.2024 |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
FP2024/015
|
plyn - nedoplatok
|
2 905,67 |
s DPH |
|
8461161608
|
19.01.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
24.01.2024 |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
FP2024/004
|
stočné
|
329,60 |
s DPH |
|
2300229
|
18.01.2024 |
Obec Jesenské |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
24.01.2024 |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
FP2024/008
|
vodné a stočné
|
479,36 |
s DPH |
|
32024
|
17.01.2024 |
ZŠ Janka Jesenského |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
24.01.2024 |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
FP2024/012
|
telekom. služby
|
6,07 |
s DPH |
|
8342086554
|
16.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
24.01.2024 |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
FP2024/005
|
mapa
|
245,60 |
s DPH |
|
2401033
|
15.01.2024 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
24.01.2024 |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
FP2024/010
|
internet
|
220,40 |
s DPH |
|
12241
|
12.01.2024 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
24.01.2024 |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
FP2024/001
|
deratizácia a dezinsekcia
|
267,00 |
s DPH |
|
112024
|
11.01.2024 |
ELI AVT servis s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.01.2024 |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
FP2024/007
|
vodné
|
407,56 |
s DPH |
|
2231320060
|
08.01.2024 |
StVPS, a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
24.01.2024 |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
FP2024/006
|
stravné lístky
|
4 722,04 |
s DPH |
|
124000642
|
05.01.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
24.01.2024 |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
FP2024/011
|
telekom. služby
|
89,90 |
s DPH |
|
8341402452
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
24.01.2024 |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
FP2024/009
|
internet
|
7,00 |
s DPH |
|
12241
|
03.01.2024 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
24.01.2024 |
14.02.2024 |
|
Faktúra |
FP2023/257
|
telekom. služby
|
135,50 |
s DPH |
|
0139355804
|
27.12.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
Faktúra |
FP2023/255
|
micro:bit
|
999,60 |
s DPH |
|
230317
|
22.12.2023 |
StreamIT s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
29.12.2023 |
02.01.2024 |
|
Faktúra |
FP2023/254
|
TV panel
|
553,20 |
s DPH |
|
20230576
|
22.12.2023 |
eSoft s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
28.12.2023 |
02.01.2024 |