|
|
Faktúra |
FP2024/029
|
telekom. služby
|
6,07 |
s DPH |
|
8343882440
|
16.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
29.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/021
|
zabezpečenie lyž. výstroja, inštruktor
|
669,00 |
s DPH |
|
2407
|
13.02.2024 |
LIM-Local in Motu |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/023
|
lyžiarsky výcvik
|
4 050.00 |
s DPH |
|
2406
|
13.02.2024 |
LIM-Local in Motu |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/022
|
zabezpečenie lyž. výstroja, inštruktor
|
4 050,00 |
s DPH |
|
2406
|
13.02.2024 |
LIM-Local in Motu |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/024
|
preprava žiakov
|
460,00 |
s DPH |
|
2024006
|
09.02.2024 |
Newada s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/026
|
elektrina
|
733,00 |
s DPH |
|
0022066371
|
06.02.2024 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/028
|
telekom. služby
|
89,90 |
s DPH |
|
8343190750
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
29.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/027
|
záloha za plyn
|
3 359.00 |
s DPH |
|
8650289046
|
05.02.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/030
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
02.02.2024 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
29.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/020
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
2024062
|
01.02.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/018
|
stravné lístky
|
4 486,36 |
s DPH |
|
124002385
|
01.02.2024 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
14.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/003
|
reflexná vesta
|
193,20 |
s DPH |
|
2024250319
|
25.01.2024 |
Lajka ADV s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
25.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/025
|
telekom. služby
|
135,50 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.01.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.02.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/017
|
záloha za plyn
|
3 359,00 |
s DPH |
|
8669532152
|
24.01.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/016
|
Školská dokumentácia - predplatné aktualizácie
|
235,85 |
s DPH |
|
202400201
|
24.01.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
24.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/002
|
literárno-hudobné predstavenie
|
130,00 |
s DPH |
|
24001
|
22.01.2024 |
Kultúrny Park Árpáda Fesztyho n,f. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/014
|
elektrina - nedoplatok
|
483,28 |
s DPH |
|
9240272698
|
22.01.2024 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
24.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/013
|
elektrina - preplatok
|
-79,60 |
s DPH |
|
9240256491
|
22.01.2024 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
24.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/015
|
plyn - nedoplatok
|
2 905,67 |
s DPH |
|
8461161608
|
19.01.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
24.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FP2024/004
|
stočné
|
329,60 |
s DPH |
|
2300229
|
18.01.2024 |
Obec Jesenské |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
24.01.2024 |
14.02.2024 |