|
Zmluva |
|
Konzultačná a poradenská činnosť
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
OVES - EDU Consultant, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Ochrana osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
Osbonyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
Katarína Kovácsová |
riaditeľ školy |
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP2014/1
|
kalendáre
|
90,48 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
LIBRO s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FP2021/272
|
Zákony v školskej praxi - predplatné aktualizácie
|
45,35 |
s DPH |
|
202125164
|
17.12.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/266
|
tlačiareň
|
5 578,80 |
s DPH |
|
2210057238
|
29.12.2021 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/267
|
vodné
|
202,14 |
s DPH |
|
2211306417
|
30.12.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/268
|
stôl pracovný
|
792,72 |
s DPH |
|
1827896
|
17.12.2021 |
Školex s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/269
|
skrinka
|
4 383,11 |
s DPH |
|
534210443
|
17.12.2021 |
My Dva Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/270
|
materiály
|
355,39 |
s DPH |
|
210100221
|
30.12.2021 |
BARTEX BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/271
|
jedálne kupóny
|
6 050,34 |
s DPH |
|
121086300
|
21.12.2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/264
|
nástenné hodiny
|
27,12 |
s DPH |
|
21090977
|
21.12.2021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/273
|
Telesná a športová výchova - predplatné aktualizácie
|
85,60 |
s DPH |
|
202124874
|
17.12.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/274
|
telekom. služby
|
249,48 |
s DPH |
|
0139355804
|
27.12.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/275
|
dezinfekčné prostriedky
|
1 199,92 |
s DPH |
|
20211043
|
31.12.2021 |
Novohygiene, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/276
|
školské potreby
|
832,00 |
s DPH |
|
2120418
|
31.12.2021 |
TIBIS s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/002
|
internet
|
7,00 |
s DPH |
|
12241
|
03.01.2022 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
27.01.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/001
|
telekom. služby
|
114,98 |
s DPH |
|
8297231114
|
03.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
27.01.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2022/003
|
pracovný zošit
|
189,53 |
s DPH |
|
1212200050
|
12.01.2022 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
27.01.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/265
|
jedálenský príbor
|
137,80 |
s DPH |
|
321249014
|
21.12.2021 |
Tescoma s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
21.12.2021 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FP2021/262
|
virtuálna knižnica
|
248,40 |
s DPH |
|
70727841
|
24.11.2021 |
Komensky s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
17.12.2021 |
18.01.2022 |