|
Faktúra |
FP2014/1
|
kalendáre
|
90,48 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
LIBRO s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
FP2021/095
|
Kariéra v školstve - predplatné aktualizácie
|
45,35 |
s DPH |
|
202111059
|
16.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/077
|
telekom. služby
|
208,43 |
s DPH |
|
0139355804
|
26.05.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.05.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/106
|
Škola a jej riadenie - predplatné aktualizácie
|
42,95 |
s DPH |
|
202112443
|
28.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.07.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/105
|
plyn
|
1 619.00 |
s DPH |
|
8687964160
|
06.07.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.07.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/104
|
vodné
|
226,87 |
s DPH |
|
2211140248
|
01.07.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.07.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/103
|
telekom. služby
|
22,55 |
s DPH |
|
8284812326
|
06.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
13.07.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/017
|
elektrina
|
2 516.00 |
s DPH |
|
0022066371
|
01.02.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
15.02.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/013
|
telekom. služby
|
24,55 |
s DPH |
|
8275569317
|
31.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.01.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/102
|
prehliadka - tlakové nádoby
|
256,86 |
s DPH |
|
072021
|
29.06.2021 |
Ing. Alexander Pálkovács |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/100
|
kancelárske potreby
|
287,78 |
s DPH |
|
1212203015
|
07.06.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/099
|
Administratíva a hosp. školy - predplatné aktualizácie
|
80,91 |
s DPH |
|
202110328
|
11.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/098
|
Školská dokumentácia - predplatné aktualizácie
|
47,10 |
s DPH |
|
202111341
|
21.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/097
|
Integrácia v škole - predplatné aktualizácie
|
45,35 |
s DPH |
|
202111470
|
21.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/096
|
Personálne riadenie - predplatné aktualizácie
|
43,28 |
s DPH |
|
202110972
|
16.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/094
|
učebné materiály
|
718,07 |
s DPH |
|
2100346
|
25.06.2021 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/108
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
02.07.2021 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.07.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/093
|
plyn
|
1 619.00 |
s DPH |
|
8687938873
|
02.06.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/092
|
mesačný poplatok - GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
20211046
|
23.06.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.06.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/091
|
servisné práce
|
180,00 |
s DPH |
|
20210103
|
01.06.2021 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
22.06.2021 |
18.01.2022 |