|
|
Faktúra |
FP2025/277
|
preprava žiakov
|
550,00 |
s DPH |
|
2025047
|
23.12.2025 |
Newada s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/263
|
učebnice
|
46,73 |
s DPH |
|
1135426
|
04.12.2025 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/250
|
telekom. služby
|
165,78 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.11.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/251
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
02.12.2025 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/252
|
účtovníctvo
|
300,00 |
s DPH |
|
2025103
|
01.12.2025 |
Ing. Erika Melišíková, MiKi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/253
|
servisné práce
|
180,00 |
s DPH |
|
20250095
|
30.11.2025 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/254
|
GDPR
|
48,00 |
s DPH |
|
20250702
|
01.12.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/255
|
služby v oblasti šikany a kiberšikany
|
68,27 |
s DPH |
|
202522930
|
01.12.2025 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/256
|
servisné práce
|
98,51 |
s DPH |
|
2250053257
|
03.12.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/257
|
Zborovňa Komplet
|
27,04 |
s DPH |
|
70727841
|
03.12.2025 |
Komensky s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/259
|
telekom. služby
|
75,32 |
s DPH |
|
8379877671
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/260
|
nájom telocvične
|
2 938.00 |
s DPH |
|
009025
|
10.12.2025 |
Obec Jesenské |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/261
|
alikvotná časť mzdových nákladov pracovníčky PAM
|
3 996,00 |
s DPH |
|
010025
|
10.12.2025 |
Obec Jesenské |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/262
|
záloha za plyn
|
2 754.00 |
s DPH |
|
8651252943
|
03.12.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/258
|
servisné práce
|
7,38 |
s DPH |
|
2250054268
|
10.12.2025 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/264
|
nákup materiálu
|
481,75 |
s DPH |
|
250100268
|
03.12.2025 |
BARTEX BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/271
|
telekom. služby
|
6,53 |
s DPH |
|
8380411582
|
16.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/276
|
Tonery
|
296,53 |
s DPH |
|
250131
|
15.12.2025 |
Ing. Vojtech Bódi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/265
|
záloha za elektrinu
|
685,00 |
s DPH |
|
0022066371
|
03.02.2025 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
11.12.2025 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FP2025/274
|
adapter
|
95,00 |
s DPH |
|
20250104
|
15.12.2025 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.12.2025 |
23.01.2026 |