|
Faktúra |
FP2022/268
|
tonery
|
554,11 |
s DPH |
|
220165
|
30.12.2022 |
Ing. Vojtech Bódi |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
Faktúra |
FP2022/267
|
zákony, školská dokumentácia
|
331,96 |
s DPH |
|
202222210
|
22.12.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
Faktúra |
FP2022/263
|
stočné
|
178,40 |
s DPH |
|
2200028
|
22.12.2022 |
Obec Jesenské |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
Faktúra |
FP2022/260
|
vodné
|
229,76 |
s DPH |
|
2221294187
|
21.12.2022 |
StVPS, a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
Faktúra |
FP2022/250
|
dezinfekcie
|
48,82 |
s DPH |
|
20220979
|
20.12.2022 |
NOVOHYGIENE, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
20.12.2022 |
18.01.2023 |
|
Faktúra |
FP2022/269
|
servisné práce
|
160,00 |
s DPH |
|
20220212
|
18.12.2022 |
Ing. Albert Máté |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
Faktúra |
FP2022/254
|
telekom. služby
|
5,47 |
s DPH |
|
8318819690
|
16.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
20.12.2022 |
18.01.2023 |
|
Faktúra |
FP2022/266
|
odmeňovanie
|
35,00 |
s DPH |
|
202221331
|
12.12.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
Faktúra |
FP2022/265
|
školské akcie
|
35,00 |
s DPH |
|
202220250
|
12.12.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
Faktúra |
FP2022/259
|
projektor
|
1 378,00 |
s DPH |
|
22VF000513
|
12.12.2022 |
Gotana group s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
Faktúra |
FP2022/248
|
čistiace prostriedky
|
980,00 |
s DPH |
|
152022
|
09.12.2022 |
Mária Kánová |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
09.12.2022 |
18.01.2023 |
|
Faktúra |
FP2022/251
|
účtovníctvo
|
585,00 |
s DPH |
|
002022189
|
08.12.2022 |
Ing. Erika Melišíková, MIKI |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
20.12.2022 |
18.01.2023 |
|
Faktúra |
FP2022/270
|
mzdové náklady za 2. polrok a prenájom telocvične
|
6 256.50 |
s DPH |
|
002622
|
07.12.2022 |
Obec Jesenské |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
Faktúra |
FP2022/258
|
materiály
|
780,30 |
s DPH |
|
220100195
|
06.12.2022 |
BARTEX BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
Faktúra |
FP2022/253
|
telekom. služby
|
88,01 |
s DPH |
|
8318246116
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
20.12.2022 |
18.01.2023 |
|
Faktúra |
FP2022/252
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
03.12.2022 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
20.12.2022 |
18.01.2023 |
|
Faktúra |
FP2022/264
|
záloha za plyn
|
1 619.00 |
s DPH |
|
8659434526
|
02.12.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |
|
Faktúra |
FP2022/247
|
hygienické potreby
|
624,26 |
s DPH |
|
2202
|
01.12.2022 |
Mgr. Kinga Kordaová |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
01.12.2022 |
18.01.2023 |
|
Faktúra |
FP2022/246
|
hygienické potreby
|
556,15 |
s DPH |
|
2201
|
01.12.2022 |
Mgr. Kinga Kordaová |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
01.12.2022 |
18.01.2023 |
|
Faktúra |
FP2022/257
|
materiály
|
263,60 |
s DPH |
|
220100190
|
01.12.2022 |
BARTEX BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.12.2022 |
18.01.2023 |