Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP2022/268 tonery 554,11 s DPH 220165 30.12.2022 Ing. Vojtech Bódi ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.12.2022 18.01.2023
Faktúra FP2022/267 zákony, školská dokumentácia 331,96 s DPH 202222210 22.12.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.12.2022 18.01.2023
Faktúra FP2022/263 stočné 178,40 s DPH 2200028 22.12.2022 Obec Jesenské ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.12.2022 18.01.2023
Faktúra FP2022/260 vodné 229,76 s DPH 2221294187 21.12.2022 StVPS, a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.12.2022 18.01.2023
Faktúra FP2022/250 dezinfekcie 48,82 s DPH 20220979 20.12.2022 NOVOHYGIENE, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 20.12.2022 18.01.2023
Faktúra FP2022/269 servisné práce 160,00 s DPH 20220212 18.12.2022 Ing. Albert Máté ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.12.2022 18.01.2023
Faktúra FP2022/254 telekom. služby 5,47 s DPH 8318819690 16.12.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 20.12.2022 18.01.2023
Faktúra FP2022/266 odmeňovanie 35,00 s DPH 202221331 12.12.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.12.2022 18.01.2023
Faktúra FP2022/265 školské akcie 35,00 s DPH 202220250 12.12.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.12.2022 18.01.2023
Faktúra FP2022/259 projektor 1 378,00 s DPH 22VF000513 12.12.2022 Gotana group s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.12.2022 18.01.2023
Faktúra FP2022/248 čistiace prostriedky 980,00 s DPH 152022 09.12.2022 Mária Kánová ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 09.12.2022 18.01.2023
Faktúra FP2022/251 účtovníctvo 585,00 s DPH 002022189 08.12.2022 Ing. Erika Melišíková, MIKI ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 20.12.2022 18.01.2023
Faktúra FP2022/270 mzdové náklady za 2. polrok a prenájom telocvične 6 256.50 s DPH 002622 07.12.2022 Obec Jesenské ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.12.2022 18.01.2023
Faktúra FP2022/258 materiály 780,30 s DPH 220100195 06.12.2022 BARTEX BG s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.12.2022 18.01.2023
Faktúra FP2022/253 telekom. služby 88,01 s DPH 8318246116 05.12.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 20.12.2022 18.01.2023
Faktúra FP2022/252 internet 5,00 s DPH 12241 03.12.2022 RSNET s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 20.12.2022 18.01.2023
Faktúra FP2022/264 záloha za plyn 1 619.00 s DPH 8659434526 02.12.2022 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.12.2022 18.01.2023
Faktúra FP2022/247 hygienické potreby 624,26 s DPH 2202 01.12.2022 Mgr. Kinga Kordaová ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 01.12.2022 18.01.2023
Faktúra FP2022/246 hygienické potreby 556,15 s DPH 2201 01.12.2022 Mgr. Kinga Kordaová ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 01.12.2022 18.01.2023
Faktúra FP2022/257 materiály 263,60 s DPH 220100190 01.12.2022 BARTEX BG s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 30.12.2022 18.01.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1899