• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra FP2024/223 aSc Agenda domain full 30,00 s DPH 9124001113 28.10.2024 ASC Applied Software Consultants s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.10.2024 04.11.2025
      Faktúra FP2024/222 vodné 54,65 s DPH 112024 28.10.2024 ZŠ Janka Jesenského ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.10.2024 04.11.2024
      Faktúra FP2024/221 záloha za predplatné 48,00 s DPH 24950744 28.10.2024 Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.10.2024 04.11.2024
      Faktúra FP2024/214 nástenné plagáty 93,00 s DPH 20240173 25.10.2024 Skabela s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 25.10.2024 04.11.2024
      Faktúra FP2024/217 inkluzívna škola 60,90 s DPH 202403075 25.10.2024 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 25.10.2024 04.11.2024
      Faktúra FP2024/209 tonery 83,06 s DPH 240126 18.10.2024 Ing. Vojtech Bódi ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 18.10.2024 04.11.2024
      Faktúra FP2024/210 brankársky komplet 159,90 s DPH 242371 18.10.2024 Florbal s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 18.10.2024 04.11.2024
      Faktúra FP2024/211 dodanie a potlač tričiek 148,20 s DPH 20240290 18.10.2024 GRAPHIC s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 18.10.2024 04.11.2024
      Faktúra FP2024/201 florbalová hokejka a loptička 160,00 s DPH 1339926 16.10.2024 Necy s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.10.2024 04.11.2024
      Faktúra FP2024/220 šnúrka s karabínkou 8,45 s DPH 241342 16.10.2024 Margaretka PO s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.10.2024 04.11.2024
      Faktúra FP2024/219 telekom. služby 6,07 s DPH 8358143806 16.10.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 31.10.2024 04.11.2024
      Faktúra FP2024/207 pracovné zošity 151,81 s DPH 948007 14.10.2024 Preskoly.sk s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 18.10.2024 04.11.2024
      Faktúra FP2024/203 čistiace prostriedky 427,50 s DPH 162024 14.10.2024 Mária Kánová ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 18.10.2024 04.11.2024
      Faktúra FP2024/206 revízie tlakových zariadení 200,00 s DPH 40102402 11.10.2024 Agentúra BETEs Ján Hruška ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 18.10.2024 04.11.2024
      Faktúra FP2024/205 licencia eTlačivá 285,00 s DPH 1240004179 08.10.2024 ŠEVT a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 18.10.2024 04.11.2024
      Faktúra FP2024/212 účtovníctvo 300,00 s DPH 2024087 04.10.2024 Ing. Erika Melišíková, MiKi ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 18.10.2024 04.11.2024
      Faktúra FP2024/218 telekom. služby 75,90 s DPH 8357597425 03.10.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 25.10.2024 04.11.2024
      Faktúra FP2024/208 záloha za plyn 3 359.00 s DPH 8679605097 03.10.2024 SPP a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 18.10.2024 04.11.2024
      Faktúra FP2024/204 stravné lístky 5 799,74 s DPH 124017183 03.10.2024 Up Déjeuner, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 18.10.2024 04.11.2024
      Faktúra FP2024/215 služieb Zborovňa 25,66 s DPH 70727841 02.10.2024 Komensky s. r. o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 25.10.2024 04.11.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2380