• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra FP2015/159 vodné 129,17 s DPH 251224841 28.09.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 17.01.2017
      Faktúra FP2015/104 servisné práce 100,00 s DPH 16/2015 08.06.2015 ECON vs s.r.o. 16.01.2017
      Faktúra FP2021/215 reklamné služby 245,00 s DPH 5212021 26.11.2021 Firmdatabaze s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 26.11.2021 18.01.2022
      Faktúra FP2021/238 rozliš. dres, švihadlo, volejb. sieť 162,45 s DPH 4606065901 14.12.2021 Sportisimo SK s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 14.12.2021 18.01.2022
      Faktúra FP2021/234 bluetooth reproduktory 379,00 s DPH 6152433459 10.12.2021 NAY a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 10.12.2021 18.01.2022
      Faktúra FP2021/236 servisné práce 140,00 s DPH 20210225 10.12.2021 Ing. Albert Máté ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 10.12.2021 18.01.2022
      Faktúra FP2021/235 notebook taška 279,80 s DPH 2021150302 09.12.2021 Andrea Shop, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 10.12.2021 18.01.2022
      Faktúra FP2021/239 švihadlo 18,90 s DPH 210102575 16.12.2021 Nell Agency s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 14.12.2021 18.01.2022
      Faktúra FP2021/237 Lenovo IdeaCentre 5 660.00 s DPH 2214080 13.12.2021 Euroline computer s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 14.12.2021 18.01.2022
      Faktúra FP2021/240 gym lopta 180,50 s DPH 4606135501 14.12.2021 Sportisimo SK s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 14.12.2021 18.01.2022
      Faktúra FP2021/241 odporová guma 92,84 s DPH 221121371 15.12.2021 Sportago Company s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 14.12.2021 18.01.2022
      Faktúra FP2021/232 telekom. služby 190,05 s DPH 0139355804 02.12.2021 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 08.12.2021 18.01.2022
      Faktúra FP2021/242 regály 910,89 s DPH 210101796 15.12.2021 Kovotyp s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.12.2021 18.01.2022
      Faktúra FP2021/243 učebné pomôcky 323,82 s DPH 2100852 16.12.2021 Zábavné učení s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.12.2021 18.01.2022
      Faktúra FP2021/244 interaktívna tabuľa 5 288,00 s DPH 21000279 14.12.2021 Gotana group s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.12.2021 18.01.2022
      Faktúra FP2021/245 za účtovníctvo 450,00 s DPH 2021219 09.12.2021 Ing. Erika Melišíková, MiKi ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.12.2021 18.01.2022
      Faktúra FP2021/246 časopis Manažment 161,00 s DPH 3222106118 16.12.2021 Wolters Kluwer s. r. o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.12.2021 18.01.2022
      Faktúra FP2021/247 o poskytovaní konzult. a porad. činnosti 240,00 s DPH 2021062 16.12.2021 OVES - EDU Consultant, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 16.12.2021 18.01.2022
      Faktúra FP2021/233 PC stôl 1 460.62 s DPH 2983420 07.12.2021 Sconto Nábytok, s.r.o. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 08.12.2021 18.01.2022
      Faktúra FP2021/231 telekom. služby 131,00 s DPH 0139355804 02.12.2021 Orange Slovensko a.s. ZŠ Viktora Szombathyho s VJM 08.12.2021 18.01.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2380