Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Konzultačná a poradenská činnosť		s DPH			24.08.2021	OVES - EDU Consultant, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				24.08.2021
	Zmluva		Ochrana osobných údajov		s DPH			30.12.2021	Osbonyudaj.sk - BB, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM	Katarína Kovácsová	riaditeľ školy		30.12.2021
	Faktúra	FP2026/031	poplatok za súťaž		s DPH		226310005	23.01.2026	Talentída, n.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			10.02.2026	12.02.2026
	Faktúra	FP2015/008	vyúčtovacia faktúra	-3 683,01	s DPH			19.01.2015	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				19.01.2015
	Faktúra	FP2014/10	zemný plyn - preplatok	-3 246,98	s DPH			27.01.2014	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				27.01.2014
	Faktúra	FP2020/005	preplatok - plyn	-1 341,46	s DPH	8461013775		16.01.2020	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				27.10.2020
	Faktúra	FP2023/102	preplatok za elektriny	-1 131,76	s DPH		0022066371	09.06.2023	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				01.07.2023
	Faktúra	FP2023/103	preplatok za elektriny	-995,69	s DPH		0022066371	12.06.2023	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				01.07.2023
	Faktúra	FP2024/045	stravné lístky - vrátenie	-840,50	s DPH		124700325	12.03.2024	Up Déjeuner, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				25.04.2024
	Faktúra	FP2025/008	preplatok za plyn	-595,49	s DPH		8441710201	17.01.2025	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				10.02.2025
	Faktúra	FP2026/023	Sporák - dobropis	-390,80	s DPH		7844600043	26.01.2026	NAY a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM			26.01.2026	12.02.2026
	Faktúra	FP2021/007	preplatok - elektrina	-352,64	s DPH		9210058465	13.01.2021	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				18.01.2022
	Faktúra	FP2021/006	preplatok - elektrina	-334,64	s DPH		9210012435	11.01.2021	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				18.01.2022
	Faktúra	FP2026/020	preplatok za elektrinu	-316,00	s DPH		5210724042	24.01.2026	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				12.02.2026
	Faktúra	FP2017/134	preplatok - plyn	-303,58	s DPH	7401248279		06.06.2017	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2019/002	stravné lístky - dobropis	-297,50	s DPH	0118703456		02.01.2019	UP Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				02.01.2020
	Faktúra	FP2016/004	preplatok za elektrinu	-269,88	s DPH	9160519717		19.01.2016	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				18.01.2017
	Faktúra	FP2016/005	preplatok za elektrinu	-267,63	s DPH	9160519709		19.01.2016	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				18.01.2017
	Faktúra	FP2019/012	preplatok - plyn	-171,79	s DPH	8487810755		16.01.2019	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				02.01.2020
	Faktúra	FP2014/5	elektrika - preplatok	-135,78	s DPH			24.01.2014	SSE a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				24.01.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2727