Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FP2017/062	Výchovný program pre ŠVVZ	84,07	s DPH	21704838		17.03.2017	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/061	Tematické vých.vzdel.plány	35,56	s DPH	21704750		14.03.2017	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/120	rámy	123,57	s DPH	171162		22.05.2017	Miloš Németh HAKA	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/122	čistiace potreby	336,00	s DPH	170323		24.05.2017	BRISTON s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/038	HDMI kábel	32,80	s DPH	FV170129		14.03.2017	Datex RS, s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/176	telekom. služby	3,00	s DPH	5412169708		24.07.2017	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/183	Žiak so ŠVVP	41,86	s DPH	21715302		14.08.2017	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/182	Triedny učiteľ	45,05	s DPH	21715239		14.08.2017	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/181	kancelárske potreby	36,54	s DPH	2172207910		31.07.2017	ŠEVT a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/180	kancelárske potreby	458,35	s DPH	2172207860		20.07.2017	ŠEVT a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/179	telekom. služby	90,60	s DPH	4798875220		04.08.2017	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/178	záloha za plyn	1 956.00	s DPH	7209022684		03.08.2017	SPP a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/177	jedálne kupóny	1 065,54	s DPH	117080749		01.08.2017	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/175	telekom. služby	20,99	s DPH	5412155107		24.07.2017	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/185	telekom. služby	56,99	s DPH	3418729562		18.08.2017	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/174	telekom. služby	27,44	s DPH	5412169945		24.07.2017	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/173	telekom. služby	14,99	s DPH	5412264134		24.07.2017	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/172	telekom. služby	65,00	s DPH	5412157703		24.07.2017	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/171	telekom. služby	45,00	s DPH	5412154220		24.07.2017	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018
	Faktúra	FP2017/170	telekom. služby	23,00	s DPH	5412269978		24.07.2017	Orange Slovensko a.s.	ZŠ Viktora Szombathyho s VJM				31.01.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2657