|
Faktúra |
FP2014/1
|
kalendáre
|
90,48 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
LIBRO s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
FP2021/115
|
autobusova preprava
|
180,00 |
s DPH |
|
20210010
|
08.07.2021 |
BL autobusova doprava s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.07.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/129
|
Personálne riadenie - predplatné aktualizácie
|
42,95 |
s DPH |
|
202114019
|
23.08.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.08.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/128
|
predplatné aktualizácie
|
23,40 |
s DPH |
|
52596704
|
12.08.2021 |
PORADCA s.r.o, |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.08.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/127
|
predplatné mesačníka "1000" riešení
|
39,00 |
s DPH |
|
61850606
|
12.08.2021 |
PORADCA s.r.o, |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.08.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/126
|
telekom. služby
|
22,55 |
s DPH |
|
8288507448
|
31.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.08.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/125
|
telekom. služby
|
114,98 |
s DPH |
|
8287973666
|
03.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.08.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/124
|
zs sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
70727841
|
02.08.2021 |
Komensky s. r. o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.08.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/123
|
telekom. služby
|
208,43 |
s DPH |
|
0139355804
|
25.08.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.08.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/122
|
internet
|
5,00 |
s DPH |
|
12241
|
02.08.2021 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
20.08.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/121
|
plyn
|
1 619.00 |
s DPH |
|
8140920977
|
03.08.2021 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
13.08.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/120
|
kancelárske potreby
|
309,43 |
s DPH |
|
1212206859
|
13.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
13.08.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/119
|
mesačný poplatok - GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
20211481
|
13.08.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
13.08.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/118
|
materiály
|
480,58 |
s DPH |
|
210100120
|
02.08.2021 |
BARTEX BG s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
13.08.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/117
|
elektrina
|
2 516.00 |
s DPH |
|
0022066371
|
01.02.2021 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
12.08.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/116
|
telekom. služby
|
208,43 |
s DPH |
|
0139355804
|
26.07.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
12.08.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/114
|
organizovanie spoločenského podujatia
|
800,00 |
s DPH |
|
20210046
|
07.07.2021 |
CoolTour.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
19.07.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/131
|
predplatné aktualizácie
|
72,00 |
s DPH |
|
84197766
|
20.08.2021 |
PORADCA s.r.o, |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
07.09.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/113
|
učebnice
|
1 691.40 |
s DPH |
|
500452
|
21.07.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.07.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/112
|
telekom. služby
|
22,55 |
s DPH |
|
8286659296
|
16.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
30.07.2021 |
18.01.2022 |