|
Faktúra |
FP2014/1
|
kalendáre
|
90,48 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
LIBRO s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
FP2022/001
|
telekom. služby
|
114,98 |
s DPH |
|
8297231114
|
03.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
27.01.2022 |
21.02.2022 |
|
Faktúra |
FP2022/011
|
Výchovný program pre ŠVVZ - predplatné aktualizácie
|
43,06 |
s DPH |
|
202200161
|
17.01.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.01.2022 |
21.02.2022 |
|
Faktúra |
FP2022/010
|
stočné
|
124,00 |
s DPH |
|
2100227
|
17.01.2022 |
Obec Jesenské |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.01.2022 |
21.02.2022 |
|
Faktúra |
FP2022/009
|
za spotrebu vody
|
95,99 |
s DPH |
|
22022
|
17.01.2022 |
Základná škola Janka Jesenského |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.01.2022 |
21.02.2022 |
|
Faktúra |
FP2022/008
|
nedoplatok - elektrina
|
76,29 |
s DPH |
|
5210678035
|
17.01.2022 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.01.2022 |
21.02.2022 |
|
Faktúra |
FP2022/007
|
nedoplatok - elektrina
|
68,85 |
s DPH |
|
5210724036
|
17.01.2022 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.01.2022 |
21.02.2022 |
|
Faktúra |
FP2022/006
|
telekom. služby
|
22,55 |
s DPH |
|
8297776646
|
17.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.01.2022 |
21.02.2022 |
|
Faktúra |
FP2022/016
|
telekom. služby
|
74,50 |
s DPH |
|
0139355804
|
24.01.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.01.2022 |
21.02.2022 |
|
Faktúra |
FP2022/005
|
záloha za plyn
|
1 397,00 |
s DPH |
|
8171043915
|
17.01.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
27.01.2022 |
21.02.2022 |
|
Faktúra |
FP2022/004
|
nedoplatok - plyn
|
1 100,73 |
s DPH |
|
8468398220
|
17.01.2022 |
SPP a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
27.01.2022 |
21.02.2022 |
|
Faktúra |
FP2022/003
|
pracovný zošit
|
189,53 |
s DPH |
|
1212200050
|
12.01.2022 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
27.01.2022 |
21.02.2022 |
|
Faktúra |
FP2022/002
|
internet
|
7,00 |
s DPH |
|
12241
|
03.01.2022 |
RSNET s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
27.01.2022 |
21.02.2022 |
|
Faktúra |
FP2022/013
|
záloha za elektriny
|
793,00 |
s DPH |
|
5210678600
|
17.01.2022 |
SSE a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.01.2022 |
21.02.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/276
|
školské potreby
|
832,00 |
s DPH |
|
2120418
|
31.12.2021 |
TIBIS s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.12.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/275
|
dezinfekčné prostriedky
|
1 199,92 |
s DPH |
|
20211043
|
31.12.2021 |
Novohygiene, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.12.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/274
|
telekom. služby
|
249,48 |
s DPH |
|
0139355804
|
27.12.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.12.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/273
|
Telesná a športová výchova - predplatné aktualizácie
|
85,60 |
s DPH |
|
202124874
|
17.12.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.12.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/271
|
jedálne kupóny
|
6 050,34 |
s DPH |
|
121086300
|
21.12.2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.12.2021 |
18.01.2022 |
|
Faktúra |
FP2021/272
|
Zákony v školskej praxi - predplatné aktualizácie
|
45,35 |
s DPH |
|
202125164
|
17.12.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Viktora Szombathyho s VJM |
|
|
31.12.2021 |
18.01.2022 |